Le funzionalita' descritte in questa pagina fanno riferimento ad una versione minima di Ready Pro v2026.1
Le FE emesse verso un cliente PA passano a questo stato di avanzamento se il Sistema Di interscambio (SDI) ha inviato al committente un esito negativo che indica che il file XML della fattura inviata è stato rifiutato dal destinatario (sfondo rosso).
Il motivo più ricorrente è quello della mancata indicazione dei codici CIG, CUP nei riferimenti ordine, contratto o convenzione.
Considerando, però, che possono esserci varie casistiche di rifiuto della fattura, in base alle indicazioni ricevute da parte del proprio commercialista/fiscalista, è possibile o correggere la fattura rifiutata e re-inviarla, oppure annullare la FE rifiutata con una nota di credito (che presumibilmente verrà anch'essa rifiutata) e procedere con l'emissione di una nuova Fattura Elettronica.
Il motivo più ricorrente è quello della mancata indicazione dei codici CIG, CUP nei riferimenti ordine, contratto o convenzione.
Considerando, però, che possono esserci varie casistiche di rifiuto della fattura, in base alle indicazioni ricevute da parte del proprio commercialista/fiscalista, è possibile o correggere la fattura rifiutata e re-inviarla, oppure annullare la FE rifiutata con una nota di credito (che presumibilmente verrà anch'essa rifiutata) e procedere con l'emissione di una nuova Fattura Elettronica.
Nel secondo caso, dato che in Ready Pro la fattura rimarrebbe nell'elenco di quelle "in preparazione" è possibile forzare lo stato della Fattura Eletttronica in completato facendo click sul pulsante "Rifiutato dal destinatario", cosi' che non compaia più nell'elenco delle fatture ancora da gestire
